1. Помнить про счет-фактуру
!Важно: информацию для книги Покупок (книги Продаж) программа вносит именно на основании
счет-фактуры. Если данный документ не зарегистрирован в базе, то и в книге Покупок (или в книге Продаж – если в документе Реализация не была нажата кнопка «Выписать счет-фактуру»), никаких данных по этой операции не будет:
2. Помнить о строке «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения»
Отсутствие этой галочки приведет в результате к отсутствию документа в Декларации.
3. Помнить о «Формировании записей в книге Покупок» (или «Формировании записей в книге продаж»).
Если пол года назад для формирование записей можно было воспользоваться разделом «Покупки» («Продажи»), то теперь путь к нему следующий:
Раздел «Отчеты» - «Отчетность по НДС» - Формирование записей книги покупок
Есть второй способ поиска этого документа:
- запустив меню в правом верхнем углу, открываем панель «Функции для технического специалиста»
-в строке поиска набираем название документа, и из полученного списка выбираем нужный документ:
Вне зависимости от того, какой способ вы выберите, работа с документом проходит по следующему алгоритму:
В открытом разделе видим перечень документов, созданных ранее.
-по кнопке «создать», формируем новую запись:
- для автоматического внесения данных можно воспользоваться кнопкой «заполнить», тогда программа отобразит здесь документы, которые можно использовать к вычету.
Так же можно через кнопку «добавить» вручную вносить необходимые сведения.
Нажимаем «Провести и закрыть», формируем Книгу покупок:
Данные из книги Покупок и книги Продаж соответственно будут внесены в Декларацию автоматически.
4. Помнить, что корректировки, произведенные в «Поступлениях» отображаются в книге Продаж.
Не забываем, что и в этом случае необходимо наличие проведенного счет-фактуры
В Декларации по НДС корректировки отображаются в разделе 9 с кодом 18:
